為進一步強化集團公司內(nèi)部審計監(jiān)督工作力度，履行“指導(dǎo)”“監(jiān)督”職責(zé)，階段性總結(jié)內(nèi)部審計監(jiān)督工作，剖析內(nèi)審工作現(xiàn)存問題，交流先進經(jīng)驗優(yōu)化工作舉措，安排部署四季度重點工作，10月11日下午，陜西有色金屬集團召開了三季度內(nèi)部審計工作座談會。集團公司總審計師周毅出席會議并講話。
會議圍繞各權(quán)屬單位審計問題整改機制建立情況、年度審計計劃執(zhí)行情況、審計問題整改進展情況及工程審計開展情況，對前三季度審計工作進行了重點量化匯報。集團公司審計監(jiān)督內(nèi)控部通報了三季度審計整改整體情況及內(nèi)控優(yōu)化工作進展情況，履行“監(jiān)督”職能。同時，宣貫講解了審計報告模板編制情況，并對工程審計職能及相關(guān)制度依據(jù)進行了解讀，履行“指導(dǎo)”職能。一是審計整改工作層面，有效督促各單位積極落實整改，進一步提升審計整改率；二是審計報告質(zhì)量提升層面，為解決原經(jīng)濟責(zé)任審計報告撰寫中存在的“內(nèi)容不統(tǒng)一、重點不突出、要素不完整”等問題，確保報告具備規(guī)范性、全面性和權(quán)威性，對經(jīng)責(zé)審計報告固定模板進行了講解，并對下一步全級次經(jīng)責(zé)報告提升提出工作安排；三是重點領(lǐng)域?qū)徲媽用妫▓?1家境外項目審計工作進展，并提出了具體要求和下一階段工作安排。最后，金鉬集團和寶鈦集團2家優(yōu)秀審計單位分別分享了“2025年金鉬股份內(nèi)部控制最佳實踐案例”和“工程項目全流程審計實操的先進經(jīng)驗”，準備充分，成效明顯，達到了交流學(xué)習(xí)的目的。
周毅對各單位復(fù)盤匯報逐一進行點評，對權(quán)屬單位審計工作機制完善、內(nèi)控工作優(yōu)化等方面的亮點工作充分肯定，同時，指出內(nèi)審人才隊伍建設(shè)、審計整改及責(zé)任追究等方面存在的共性不足與典型問題。著重強調(diào)了后續(xù)工作重點，并提出下一步要求：一是要全力以赴且按時完成年度各項審計計劃；二是要狠抓審計問題整改，完善內(nèi)部整改通報與考核機制，壓實整改責(zé)任，重點攻堅政府審計相關(guān)問題，確保整改到位；三是要加強工程項目審計，積極履行工程審計工作職責(zé)；四是要嚴格落實內(nèi)控有效性評價，認真組織開展內(nèi)控有效性評價工作；五是要合理運用內(nèi)審部門差異化考核結(jié)果，各級內(nèi)審部門應(yīng)以其上級主管部門的考核結(jié)果為依據(jù)；六是各單位要主動與集團總部加強業(yè)務(wù)溝通，集團總部認真履行“指導(dǎo)”職能，分享工作方法，協(xié)助各單位解決日常工作中存在的困難與問題。
集團公司審計監(jiān)督內(nèi)控部、權(quán)屬單位審計機構(gòu)負責(zé)人和業(yè)務(wù)骨干參加會議。